|
Україна
Хмельницька міська рада
Рішення сорок восьмої сесії
№2 від 04.03.2015 р.
Про внесення змін та доповнень до бюджету міста Хмельницького на 2015 рік
Розглянувши пропозиції постійних комісій міської ради з питань планування, бюджету та фінансів, з питань роботи житлово-комунального господарства, з питань охорони здоров’я, праці та соціального захисту населення та депутатів міської ради М.Василишина, В.Скалія, В.Івашка, В.Мороза, В.Байдича, керуючись Бюджетним кодексом України, ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни та доповнення до бюджету міста Хмельницького на 2015 рік, а саме:
1.1. Збільшити видатки загального фонду бюджету міста на 6629229,76 гривень:
грн.
|
010116
|
Органи місцевого самоврядування (видатки споживання), в т.ч.:
|
277592,03
|
|
- погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2015р.
|
277592,03
|
|
070000
|
Освіта (видатки споживання), в т.ч.:
|
941017,24
|
|
070101
|
- дошкільні заклади освіти (погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2015р.)
|
351225,09
|
|
070201
|
- загальноосвітні школи (погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2015р.)
|
304537,40
|
|
070202
|
- вечірні (змінні) школи (погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2015р.)
|
1393,79
|
|
070304
|
- спеціальні загальноосвітні школи та інші заклади освіти для дітей з вадами у фізичному чи розумовому розвитку (погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2015р.)
|
2999,36
|
|
070401
|
- позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2015р.)
|
134880,26
|
|
070802
|
- методична робота, інші заходи у сфері народної освіти (погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2015р.)
|
67809,22
|
|
070804
|
- централізовані бухгалтерії міських відділів освіти (погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2015р.)
|
15382,91
|
|
070805
|
- групи централізованого господарського обслуговування (погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2015р.)
|
62321,44
|
|
070806
|
- інші заклади освіти (погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2015р.)
|
467,77
|
|
080000
|
Охорона здоров'я (видатки споживання), в т.ч.:
|
523722,18
|
|
080101
|
- лікарні (погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2015р.)
|
377701,16
|
|
080203
|
- пологові будинки (погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2015р.)
|
16944,87
|
|
080300
|
- поліклініки і амбулаторії (погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2015р.)
|
80938,46
|
|
080500
|
- загальні і спеціалізовані стоматологічні поліклініки (погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2015р.)
|
22619,90
|
|
081003
|
- служби технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, централізовані бухгалтерії, групи централізованого господарського обслуговування (погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2015р.)
|
25517,79
|
|
090000
|
Соціальний захист та соціальне забезпечення (видатки споживання), з них.:
|
98331,98
|
|
090412
|
- інші видатки на соціальний захист (погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2015р.)
|
12786,24
|
|
091100
|
- соціальні програми у галузі сім'ї, жінок, молоді та дітей (погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2015р.), в т.ч.:
|
29773,54
|
|
091101
|
- утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
|
8881,22
|
|
091103
|
- соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді
|
9947,00
|
|
091105
|
- утримання клубів підлітків за місцем проживання
|
10945,32
|
|
091204
|
- територіальні центри соціального обслуговування (погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2015р.)
|
44543,92
|
|
091206
|
- центри соціальної реабілітації дітей-інвалідів; центри професійної реабілітації інвалідів (погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2015р.)
|
31,35
|
|
091209
|
- фінансова підтримка громадських організацій інвалідів та ветеранів (погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2015р.)
|
500,00
|
|
091214
|
- інші установи та заклади (погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2015р.)
|
10696,93
|
|
100000
|
Житлово-комунальне господарство (видатки споживання), в т.ч.:
|
4024623,53
|
|
100203
|
- благоустрій міста, з них:
|
4024623,53
|
|
- погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2015р.
|
3452058,00
|
|
- в т.ч. роботи, послуги, товари виконані, але не оплачені в 2014 році
|
572565,53
|
|
110000
|
Культура та мистецтво (видатки споживання), в т.ч.:
|
177788,81
|
|
110201
|
- бібліотеки (погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2015р.)
|
4988,57
|
|
110202
|
- музеї (погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2015р.)
|
479,75
|
|
110204
|
- будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу (погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2015р.)
|
2690,79
|
|
110205
|
- школи естетичного виховання дітей (погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2015р.)
|
12616,27
|
|
110502
|
- інші культурно-освітні заклади та заходи (погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2015р.)
|
157013,43
|
|
130000
|
Фізична культура і спорт (видатки споживання), в т.ч.:
|
158274,86
|
|
130102
|
- проведення навчально-тренувальних зборів і змагань (погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2015р.)
|
2470,00
|
|
130106
|
- проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту (погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2015р.)
|
1872,39
|
|
130107
|
- утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл (погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2015р.)
|
3332,47
|
|
130113
|
- централізовані бухгалтерії (погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2015р.)
|
600,00
|
|
130203
|
- утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл (які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості) (надання фінансової підтримки дитячо-юнацьким спортивним школам №№1,2,3 Хмельницької обласної організації ФСТ «Україна»)
|
150000,00
|
|
210110
|
Заходи з організації рятування на водах (утримання Хмельницької міської комунальної аварійно-рятувальної служби на водних об'єктах), в т.ч.:
|
299,13
|
|
- погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2015р.
|
299,13
|
|
250404
|
Інші видатки (погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2015р.)
|
427580,00
|
1.2. Зменшити видатки загального фонду бюджету міста на 150000,00 гривень:
грн.
|
130000
|
Фізична культура і спорт (видатки споживання), в т.ч.:
|
150000,00
|
|
130102
|
- проведення навчально-тренувальних зборів і змагань
|
120000,00
|
|
130106
|
- проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту
|
30000,00
|
1.3. Збільшити доходи спеціального фонду бюджету міста на 2033500,00 гривень:
грн.
|
25000000
|
Власні надходження бюджетних установ, в т.ч.:
|
2033500,00
|
|
25010100
|
- плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю
|
2013500,00
|
|
25010200
|
- надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності
|
15500,00
|
|
25010300
|
- плата за оренду майна бюджетних установ
|
4500,00
|
1.4. Збільшити видатки спеціального фонду бюджету міста на 197983626,57 гривень:
грн.
|
010116
|
Органи місцевого самоврядування (бюджет розвитку), в т.ч.:
|
3033648,51
|
|
- погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2015р.
|
606848,51
|
|
070000
|
Освіта (бюджет розвитку), з них:
|
13995741,42
|
|
070101
|
- дошкільні заклади освіти, в т.ч.:
|
6516311,78
|
|
- погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2015р.
|
1021311,78
|
|
070201
|
- загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий садок), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми, в т.ч.:
|
6572317,19
|
|
- погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2015р.
|
762317,19
|
|
070401
|
- позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
|
357112,45
|
|
- погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2015р.
|
77112,45
|
|
070805
|
- групи централізованого господарського обслуговування міських відділів освіти
|
450000,00
|
|
070806
|
- інші заклади освіти
|
100000,00
|
|
080000
|
Охорона здоров'я (власні надходження бюджетних установ), в т.ч.:
|
2033500,00
|
|
- лікарні (Державний заклад "Вузлова лікарня станції Гречани Південно-Західної залізниці"), в т.ч.:
|
2033500,00
|
|
- видатки споживання, з них:
|
1899900,00
|
|
- оплата праці (КЕКВ 2111)
|
750000,00
|
|
- комунальні послуги та енергоносії
|
349000,00
|
|
- видатки розвитку
|
133600,00
|
|
080000
|
Охорона здоров'я (бюджет розвитку), в т.ч.:
|
28403114,24
|
|
080101
|
- лікарні, в т.ч.:
|
16681588,56
|
|
- погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2015р.
|
5183288,56
|
|
080203
|
- перинатальні центри, в т.ч.:
|
5550844,28
|
|
- погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2015р.
|
680844,28
|
|
080300
|
- поліклініки і амбулаторії, в т.ч.:
|
5440035,72
|
|
- погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2015р.
|
832835,72
|
|
080500
|
- загальні і спеціалізовані стоматологічні поліклініки, в т.ч.:
|
412048,36
|
|
- погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2015р.
|
112048,36
|
|
081003
|
- служби технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, централізовані бухгалтерії, групи централізованого господарського обслуговування, в т.ч.:
|
318597,32
|
|
- погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2015р.
|
68597,32
|
|
090000
|
Соціальний захист та соціальне забезпечення (бюджет розвитку), з них:
|
976435,29
|
|
091100
|
- соціальні програми у галузі сім'ї, жінок, молоді та дітей, в т.ч.:
|
486971,19
|
|
091105
|
- утримання клубів підлітків за місцем проживання, в т.ч.:
|
486971,19
|
|
- погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2015р.
|
151971,19
|
|
090412
|
- інші видатки на соціальний захист, в т.ч.:
|
384964,10
|
|
- погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2015р.
|
209264,10
|
|
091204
|
- територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг), в т.ч.:
|
74500,00
|
|
- погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2015р.
|
9500,00
|
|
091206
|
- Хмельницький міський центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів "Школа життя"
|
10000,00
|
|
091214
|
- інші установи та заклади (рекреаційний центр сімейного типу по відновленню здоров'я дітей-інвалідів та інших груп населення з обмеженими можливостями "Берег надії")
|
20000,00
|
|
100000
|
Житлово-комунальне господарство (бюджет розвитку), в т.ч.:
|
20147181,79
|
|
100101
|
- житлово-експлуатаційне господарство, в т.ч.:
|
1201998,00
|
|
- в т.ч. роботи, послуги, товари виконані, але не оплачені в 2014 році
|
202998,00
|
|
100102
|
- капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади в т.ч.:
|
10459053,79
|
|
- погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2015р.
|
1265653,79
|
|
100203
|
- благоустрій міста, з них:
|
8486130,00
|
|
- погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2015р.
|
911130,00
|
|
110000
|
Культура та мистецтво (бюджет розвитку) в т.ч.:
|
4761553,65
|
|
110201
|
- бібліотеки, в т.ч.:
|
1126068,01
|
|
- погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2015р.
|
158768,01
|
|
110202
|
- музеї
|
53000,00
|
|
110204
|
- будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу, в т.ч.:
|
583672,60
|
|
- погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2015р.
|
481872,60
|
|
110205
|
- школи естетичного виховання дітей, в т.ч.:
|
2818004,27
|
|
- погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2015р.
|
435304,27
|
|
110502
|
- інші культурно-освітні заклади та заходи, в т.ч.:
|
180808,77
|
|
- погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2015р.
|
82108,77
|
|
130000
|
Фізична культура і спорт (бюджет розвитку), з них:
|
463720,87
|
|
130107
|
- утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл, в т.ч.:
|
463720,87
|
|
- погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2015р.
|
720,87
|
|
150101
|
Капітальні вкладення (бюджет розвитку), з них:
|
19387606,12
|
|
- погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2015р.
|
1923626,10
|
|
- в т.ч. роботи, послуги, товари виконані, але не оплачені в 2014 році
|
12979,02
|
|
160101
|
Землеустрій
|
540000,00
|
|
170703
|
Видатки на фінансування робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг, в т.ч.:
|
1828846,89
|
|
- видатки споживання, в т.ч.
|
1296630,73
|
|
- погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2015р.
|
1296630,73
|
|
- видатки розвитку, з них:
|
532216,16
|
|
- погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2015р.
|
532216,16
|
|
170703
|
Видатки на фінансування робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг (бюджет розвитку), з них.:
|
54983941,80
|
|
- погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2015р.
|
1763941,80
|
|
180409
|
Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності (видатки розвитку), з них:
|
44813510,03
|
|
- в т.ч. роботи, послуги, товари виконані, але не оплачені в 2014 році
|
7904710,03
|
|
210105
|
Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха (поповнення міського матеріального резерву для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків)
|
100000,00
|
|
210110
|
Заходи з організації рятування на водах (бюджет розвитку), в т.ч.:
|
315224,21
|
|
- погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2015р.
|
15224,21
|
|
240601
|
Охорона та раціональне використання природних ресурсів, з них:
|
777966,80
|
|
- видатки розвитку, в т.ч.:
|
777966,80
|
|
- в т.ч. роботи, послуги, товари виконані, але не оплачені в 2014 році
|
42466,80
|
|
240602
|
Утилізація відходів (видатки споживання), в т.ч.:
|
65524,25
|
|
- погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2015р.
|
9065,00
|
|
- в т.ч. роботи, послуги, товари виконані, але не оплачені в 2014 році
|
16600,00
|
|
240900
|
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування, з них:
|
978110,70
|
|
- видатки споживання, з них:
|
287608,84
|
|
- погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2015р.
|
287608,84
|
|
- видатки розвитку, з них:
|
690501,86
|
|
- погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2015р.
|
690501,86
|
|
250323
|
Субвенція на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування – інфекційної лікарні (бюджет розвитку)
|
378000,00
|
1.5. Зменшити видатки спеціального фонду бюджету міста на 128630300,00 гривень:
грн.
|
180409
|
Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності (бюджет розвитку)
|
128630300,00
|
2. Установити розмір профіциту загального фонду міського бюджету в сумі 6479229,76 грн., джерелом покриття якого визначити вільний залишок бюджетних коштів загального фонду міського бюджету станом на 01.01.2015 року (додаток 2).
3. Установити розмір профіциту спеціального фонду міського бюджету в сумі 67319826,57 гривень, джерелом покриття якого визначити вільний залишок бюджетних коштів спеціального фонду міського бюджету станом на 01.01.2015 року (додаток 2), в т.ч. за джерелами:
грн.
|
18050000
|
Єдиний податок на підприємницьку діяльність
|
63669377,93
|
|
19010000
|
Екологічний податок
|
843491,05
|
|
50110000
|
Надходження до цільового фонду міської ради
|
978110,70
|
|
1203000
|
Збір за першу реєстрацію транспортних засобів
|
1828846,89
|
4. Внести зміни в додаток 3 до рішення міської ради від 21.01.2015р. №1 "Про бюджет міста Хмельницького на 2015 рік", в т.ч.:
- в колонці "Направлення видатків" по КФКВ 100202 назву об'єкту викласти в новій редакції: "Водопровідно-каналізаційне господарство (КП "Хмельницькводоканал"), в т.ч.: геологорозвідувальні роботи з "Адаптування результатів переоцінки експлуатаційних запасів Хмельницького родовища підземних вод у цілому до вимог особливих умов видачі спеціальних дозволів (ліцензій) на користування надрами".
5. Внести зміни та доповнення в додаток 5 до рішення міської ради від 21.01.2015 року №1 "Про бюджет міста Хмельницького на 2015 рік", в т.ч. збільшити призначення на погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2015 року на суму 21720776,53 грн. з розподілом згідно додатку, та затвердити його в новій редакції.
6. Внести зміни та доповнення в додаток 6 до рішення міської ради від 21.01.2015 року №1 "Про бюджет міста Хмельницького на 2015 рік", в т.ч.:
- збільшити призначення на погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2015 року на суму 978110,70 грн. з розподілом згідно додатку;
- збільшити призначення по підпункту "грошова винагорода почесним громадянам міста Хмельницького (рішення сорок другої сесії міської ради від 17.09.2014р. №4)" пункту 3.2.16 на 8000,00 грн. (за рахунок загальних призначень пункту 3.2.16);
- збільшити призначення по пункту 3.2.6 "Виплата винагороди головам квартальних комітетів" на 12500,00 грн.;
- зменшити призначення по пункту 3.2.16 "Інші видатки, що здійснюються згідно розпоряджень міського голови, рішень міської ради та її виконавчого комітету" на 12500,00 грн.
Затвердити додаток в новій редакції.
7. Внести зміни та доповнення в додаток 7 до рішення міської ради від 21.01.2015 року №1 "Про бюджет міста Хмельницького на 2015 рік”, в т.ч. збільшити призначення на погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2015 року на суму 68131,80 грн. з розподілом згідно додатку та затвердити його в новій редакції.
8. Внести відповідні зміни та доповнення в додатки 1,2,3 до рішення міської ради від 21.01.2015 року №1 "Про бюджет міста Хмельницького на 2015 рік" та затвердити їх в новій редакції. Додатки 1-7 до цього рішення є його невід'ємною частиною.
9. Пункт 24 рішення позачергової сорок сьомої сесії міської ради від 21.01.2015 року №1 "Про бюджет міста Хмельницького на 2015 рік" викласти в новій редакції: " Управлінню житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради титульні списки на проведення ремонтів об'єктів благоустрою міста, житлового фонду, вулично-дорожньої мережі та інших об'єктів погоджувати з постійними комісіями з питань планування, бюджету і фінансів та з питань роботи житлово-комунального господарства".
10. Відповідальність за виконання рішення покласти на фінансове управління міської ради.
11. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету та фінансів.
Секретар міської ради К.Чернилевський
|
