від 23.06.2016 року № 409 "Про підведення підсумків фінансово-господарської діяльності бюджетних установ міста Хмельницького за 2015 рік"
Середа, 29 червня 2016, 16:02

Україна
Хмельницька міська рада
Виконавчий комітет
РІШЕННЯ

від 23.06.2016 року № 409

Про підведення підсумків фінансово-господарської діяльності бюджетних установ міста Хмельницького за 2015 рік

 

Заслухавши інформацію заступника міського голови Мельник Г.Л. про результати фінансово-господарської діяльності установ освіти та охорони здоров"я за 2015 рік, виконавчий комітет міської ради відзначає наступне.

В системі управління освіти в 2015 році функціонувало 87 установ. Фінансування галузі у 2015 році склало 376, 9 млн. грн., що на 23,7% більше ніж у 2014 році.

Видатки по заробітній платі і нарахуваннях на неї склали 293,0 млн.грн., фонд заробітної плати збільшився на 32,2 млн. грн. (на 17,5%) в порівнянні з 2014 роком.

Видатки на харчування склали за 2015 рік 19,0 млн.грн., що дало змогу забезпечити середню вартість харчування однієї дитини в день в дошкільному закладі для дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей в розмірі 12,00 грн., що на 2 грн. або на 20% більше ніж у 2014 році, для дітей з багатодітних сімей – 8,40 грн., що на 1,65 грн. або 24,4% більше, для дітей, які не користуються пільгами – 4,80 грн., що 0,3 грн. або на 6,7% більше та для дітей, які відвідують санаторні групи – 12,00 грн. що на 2 грн. або на 20% більше ніж у 2014 році.

Касові видатки на 1 учня загальноосвітніх шкіл за 2015 рік склали 7614 грн. і збільшились в порівнянні з 2014 роком на 1068,20 грн. або на 16,3%.

В дитячих закладах касові видатки на 1 дитину склали за 2015 рік 17056,81 грн., що на 3832,70 грн. або на 29% більше ніж у 2014 році.

В 2015 році кількість класів збільшилась на 22 одиниці в порівнянні з 2014 роком. Також в 2015 році відкрито додатково 9 дошкільних груп.

Середня наповнюваність класів в цілому по галузі освіти склала за 2015 рік 28 учнів і збільшилась в порівнянні з 2014 роком на 2,2%, проте залишається меншою від нормативної (30 чол.).

Найгірший показник наповнюваності класів по м. Хмельницькому в 2015 році в навчально-виховному об'єднанні №23 – 19,5 учнів. При цьому найвищі показники наповнюваності класів в Хмельницькому колегіумі ім. Володимира Козубняка - 31,7; в загальноосвітній школі І ступеня №4 – 31,1; в Хмельницькому ліцеї №17 – 30,3.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв за 2015 рік склали 51,5 млн.грн., що в 1,6 рази більше в порівнянні з 2014 роком. На 1 кв.м. площі освітніх закладів витрати в 2015 році в сумі 153,25 грн., за 2014 рік – 95,97 грн.

Обсяги використання енергоносіїв (в натуральних показниках) по галузі "Освіта" в 2015 році збільшились в порівнянні з 2014 роком лише по споживанню електроенергії на 2,8%, одночасно зменшились по споживанню тепла - на 2,8%, холодної води – на 8,2%, гарячої води – на 38,9%.

Разом з тим найбільший ріст витрат склався по споживанню електроенергії:

- в загальноосвітніх закладах: НВК №7 - 44,0%; ЗОШ №13 – 23,7%; НВО №7 – 20,7%; гімназія №2 – 14,9%; ЗОШ №1 – 11,1%; ЗОШ №8 – 9,7%;

- в дошкільних навчальних закладах: №36 – 86,0%; №33 - 21,2%, №47- 18%;

В 2015 році зі спеціального фонду галузі на оплату енергоносіїв спрямовано 1329,9 тис.грн., що складає лише 2,4% від загальної суми витрат за енергоносії (56324,2 тис.грн.), спожиті закладами та установами галузі "Освіта".

Кількість працівників загальноосвітніх закладів управління освіти за 2015 рік склала 3230 чол., з них: до пенсійного віку – 2601 чол. (80,5%), пенсійного віку – 629 чол.(19,5%).

На неповну ставку в 2015 році працювали 322 чол. (10,0% від загальної кількості працівників), в т.ч. педагоги до пенсійного віку – 171 чол. та пенсійного віку 151 чол.

Найгірший показник склався по загальноосвітніх закладах: №1 - 18 чол., з них педагогічні працівники до пенсійного віку – 7 чол., пенсійного віку – 8 чол.; №6 - 16 чол., з них педагогічні працівники до пенсійного віку – 10 чол., пенсійного віку – 6 чол.; технічний багатопрофільний ліцей – 14 чол., відповідно, 11 чол. і 3 чол.; НВК №2 -13 чол., відповідно, 8 чол.

Кількість працівників дошкільних закладів освіти, які в 2015 році працювали на неповну ставку, становила 36 чол. (1,7% від загальної кількості працюючих), з них працівники до пенсійного віку - 28 чол., в т.ч. педагогічний персонал -26 чол. та пенсійного віку 8 чол., в т.ч. педагогічний персонал – 2 чол.

Найвищий зазначений показник серед дошкільних закладів міста: в ДНЗ №6 -4 чол., з них педагогічний персонал до пенсійного віку -2 чол.; ДНЗ №23 - 2 чол., з них педагогічний персонал до пенсійного віку - 2 чол., ДНЗ№39 - 2 чол., в т.ч. педагогічний персонал до пенсійного віку – 2 чол.

 

В системі охорони здоров'я в 2015 році функціонували 4 стаціонарних заклади, 5 поліклінік, в яких фактично зайнято 4087,5 посад з 4293,0 посад, передбачених штатними розкладами.

Обсяг видатків по галузі “Охорона здоров’я” за 2015 рік склав 264,9 млн. грн., з них по загальному фонду – 199,7 млн. грн., що на 31,6 млн. грн. або на 18,9 % більше ніж у 2014 році та по спеціальному фонду – 65,2 млн. грн., що майже в 2,5 рази більше порівняно з 2014 роком.

На придбання медикаментів в 2015 році спрямовано з загального фонду міського бюджету 11,8 млн.грн.

Видатки на оплату безкоштовних медикаментів для пільгової категорії населення у 2015 році склали 2675,8 тис.грн., в т.ч. на безкоштовне зубопротезування – 600,0 тис.грн., на лікування мешканців міста в закладах не міської комунальної власності – 91,4 тис.грн. Вартість медикаментів на один ліжко-день по міських закладах, які мають ліжковий фонд, становили в 2015 році 22,55 грн., що на 16,2% більше ніж у 2014 році. Найбільша вартість ліжко-дня в перинатальному центрі – 376,3 грн. (на одне ліжко враховуються витрати на маму і дитину) та в дитячій лікарні – 274,7 грн. (високий рівень заробітної плати працівників 2-х реанімаційних відділень та неонатологічної служби, а також на 1 ліжко-день по харчуванню враховуються витрати на маму і дитину).

Середній термін перебування хворих у відділеннях міської лікарні: ендокринології – 12,19 дн., терапії – 11,01 дн., ремвідділенні – 13 дн., що значно перевищує середній показник по Хмельницькій області – 9,2 дн.

По відділеннях дитячої лікарні середній термін перебування хворого в стаціонарі склав в 2015 році 10 дн. ( по галузі показник – 9,6 днів, по області – 9,2 дні).

Кількість хворих в стаціонарі перинатального центру в 2015 році в порівнянні з 2014 роком зменшилась на 7,1%, відділення заповнені лише на 50%. При цьому витрати на 1 ліжко-день по медикаментах в 2015 році зросли в порівнянні з 2014 роком на 33,6%, але хворі закуповують ліки та медичні засоби за власні кошти.

По поліклініках міста у 2015 році відмічено зростання кількості відвідувань. Але по стоматологічній поліклініці відбулось значне, майже на 65,7%, зменшення кількості відвідувань лікарів, хоча вартість 1 відвідування в порівнянні з 2014 роком зросла на 62,7%.

Разом з тим, в поліклініці №4 значна кількість працюючих перебували у відпустках за власний рахунок.

Видатки на харчування у 2015 році по загальному фонду склали 4894,1 тис.грн. і збільшились в порівнянні з 2014 роком на 8%. Видатки на харчування на один ліжко-день по стаціонарних закладах складають 10,99 грн. і збільшились в порівнянні з 2014 роком на 8,3%.

Касові видатки по оплаті комунальних послуг та за енергоносії склали в 2015 році 15850,3 тис.грн. або 7,8 % обсягу річних видатків загального фонду на галузь, а по спеціальному – 977,5 тис.грн., що забезпечило оплату спожитих енергоносіїв та комунальних послуг в повному обсязі. В порівнянні з 2014 роком видатки на енергоносії збільшились на 43,5%.

Обсяги використання енергоносіїв (в натуральних показниках) по галузі "Охорона

здоров'я" в 2015 році збільшились в порівнянні з 2014 роком лише по споживанню холодної води 2602,2 м.куб. Але по окремих закладах фактичні витрати і по інших енергоносіях перевищують відповідні показники 2014 року.

Найбільший ріст фактичних витрат склався по:

1) споживанню тепла: в поліклініці №2 – 7,3%, поліклініці №1-5,8%;

2) споживанню холодної води: в поліклініці №1 – 9,7%.

 

Кількість ставок в 2015 році зменшилась на 13,5 ст., внаслідок проведення оптимізації штатної чисельності, в тому числі: по Хмельницькому міському перинатальному центрі скорочено: 3 ставки( 1,0 ст. – молодшого медичного персоналу, 2,0 ст. – іншого персоналу); по Хмельницькій міській поліклініці №2 - 1,0 ст. (фельдшера); по Хмельницькій міській об’єднаній стоматологічній поліклініці -9,0 ст.(5ст. лікаря-стоматолога і 4,0 ст. іншого персоналу), по інших закладах – без змін.

Із 973,75 штатних одиниць лікарського персоналу, фактично зайнято 909,0 штатних одиниць та працює 870 лікарів, з них на неповну ставку – 29. При цьому, найвищий відсоток лікарського персоналу, що працює на неповних ставках, встановлено в перинатальному центрі: на 114,0 штатних посадах працює 124 особи, в т.ч. 27 працівників або 21,6% працює на неповних ставках.

 

З метою підвищення ефективності використання та економії бюджетних коштів, покращення показників фінансово-господарської діяльності бюджетних установ м. Хмельницького, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

 

  1. Інформацію про підведення підсумків фінансово-господарської діяльності бюджетних установ м. Хмельницького, взяти до відома.

  2. Управлінню освіти (Миколаїв Р.Д ), управлінню охорони здоров’я (Ткач Б.В.):

    1. 2.1 забезпечити ефективне, результативне та цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи підпорядкованих закладів та дієвий контроль за їх фінансово-господарською діяльністю;

    2. 2.2 здійснювати постійний контроль за веденням бухгалтерського обліку, складанням фінансової та бюджетної звітності, дотриманням бюджетного законодавства, стандартів бухгалтерського обліку та інших нормативно-правових актів чинного законодавства бухгалтерськими службами підпорядкованих бюджетних установ;

    3. 2.3 забезпечити формування оптимальної мережі штатної чисельності закладів освіти та охорони здоров"я;

    4. 2.4 встановити постійний контроль за повнотою відпрацювання робочого часу працівниками підпорядкованих закладів, відповідністю фактичного та спискового складу груп, дотриманням закладами затверджених графіків роботи та обліку відвідувань;

    5. 2.5 посилити контроль за повнотою надходжень коштів до спеціального фонду, забезпечити їх ефективне використання та виконання статті 51 Бюджетного кодексу України щодо спрямування понадпланових обсягів на заходи, необхідні для виконання основних функцій, що не забезпечені коштами загального фонду;

    6. 2.6 посилити контроль за використанням енергоносіїв в бюджетних закладах міста, не допускаючи необґрунтованого росту їх споживання. Забезпечити збільшення витрат на оплату спожитих енергоносіїв за рахунок коштів спеціального фонду;

2.7 забезпечити укладання підпорядкованими бюджетними установами угод з орендарями про відшкодування вартості спожитих енергоносіїв та здійснювати постійний контроль за станом їх відшкодування.

 

  1. Управлінню освіти (Миколаїв Р.Д.):

3.1 до 01.09.2016 року розробити Програму розвитку галузі освіти на 2016 -2020 роки;

3.2 переглянути підходи до розподілу бюджетних коштів між закладами освіти; не допускати суб’єктивного розподілу фінансового ресурсу; забезпечити рівні умови отримання якісних соціальних послуг в бюджетних установах галузі;

3.3  до 01.09.2016 року вжити заходів щодо зменшення кількості працюючих на неповну ставку;

3.4 забезпечити дієвий контроль за обліком та витрачанням батьківських фондів в підпорядкованих закладах, оприлюдненням звітів про їх використання, недопущенням недобровільного характеру внесення їх батьками;

3.5 до 01.07.2016 року надати пропозиції щодо збільшення мережі класів та дошкільних груп, відповідно до потреб міста;

3.6  до 01.08.2016 року розглянути можливість відведення одного крила навчально - виховного об’єднання №23 під дошкільні групи;

3.7 до 01.09.2016 року забезпечити формування оптимальної мережі класів та дошкільних груп в закладах освіти, з дотриманням рівномірного їх завантаження;

3.8  здійснювати в калькуляції платних послуг розрахунки видатків на енергоносії за фактичні години їх споживання. Кошти від надходжень платних послуг спрямовувати за напрямками і в обсягах, обрахованих в калькуляції.

 

4.Управлінню охорони здоров'я (Ткач Б.В.):

4.1 до 01.09.2016 року розробити Програму розвитку галузі охорони здоров"я на 2016– 2020 роки;

4.2 забезпечити надання безкоштовної допомоги в травмпунктах та реанімаційних відділеннях, вжити заходів щодо створення якісної системи контролю за використанням медикаментів;

4.3 до 01.08.2016 року розробити заходи щодо збільшення ліжок денного стаціонару та формування оптимальної мережі ліжок в стаціонарних відділеннях міської та дитячої лікарнях, перинатальному центрі;

4.4 до 01.08.2016 року сформувати оптимальні графіки надання медичних послуг відділеннями денного стаціонару поліклінік;

4.5 розпочати роботи по впровадженню в міських медичних закладах електронного обліку відвідувань та видачі безкоштовних медикаментів, формування електронного реєстру черги на безкоштовне обстеження на МРТ і УЗД, а також електронного ведення документообігу в амбулаторіях міста;

4.6 здійснювати постійний контроль за плануванням показників загального та спеціального фондів та ефективним використанням бюджетних коштів закладів охорони здоров’я;

4.7 до 01.08.2016 надати пропозиції щодо оптимізації штатних розписів по всіх закладах охорони здоров"я, особливо фінансово-економічних та господарських підрозділів; розглянути можливість скорочення внутрішнього сумісництва та заміщення тимчасово вільних посад, в тому числі господарського персоналу;

4.8 не допускати здійснення стимулюючих виплат, особливо адміністраціям закладів, при незабезпеченні коштами основної заробітної плати та оформлення відпусток без збереження заробітної плати;

4.9 посилити контроль за повнотою надходжень коштів до спеціальних фондів, їх ефективним використанням, спрямуванням на покриття витрат, пов’язаних з їх основною діяльністю, в тому числі: на виплату заробітної плати та придбання медикаментів (поліклініки №1, №2, №3,№4, міська лікарня, стоматологічна поліклініка).

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Г.Мельник.

 

Міський голова О. Симчишин

 

 
 

(c) Хмельницька міська рада, виконавчий комітет
(c) Офіційний сайт розроблений і супроводжується ХМКП "Хмельницькінфоцентр"
Використання матеріалів дозволяється за умови обов'язкового посилання на джерело  www.khmelnytsky.com

E-mail:

rada@khmelnytsky.com

Поштова адреса:
вул. Гагаріна, 3
м. Хмельницький
29013, Україна
тел./факс: (0382) 76 45 02