від 23.06.2016 року № 409 "Про підведення підсумків фінансово-господарської діяльності бюджетних установ міста Хмельницького за 2015 рік" |
Середа, 29 червня 2016, 16:02 |
Україна від 23.06.2016 року № 409 Про підведення підсумків фінансово-господарської діяльності бюджетних установ міста Хмельницького за 2015 рік
Заслухавши інформацію заступника міського голови Мельник Г.Л. про результати фінансово-господарської діяльності установ освіти та охорони здоров"я за 2015 рік, виконавчий комітет міської ради відзначає наступне. В системі управління освіти в 2015 році функціонувало 87 установ. Фінансування галузі у 2015 році склало 376, 9 млн. грн., що на 23,7% більше ніж у 2014 році. Видатки по заробітній платі і нарахуваннях на неї склали 293,0 млн.грн., фонд заробітної плати збільшився на 32,2 млн. грн. (на 17,5%) в порівнянні з 2014 роком. Видатки на харчування склали за 2015 рік 19,0 млн.грн., що дало змогу забезпечити середню вартість харчування однієї дитини в день в дошкільному закладі для дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей в розмірі 12,00 грн., що на 2 грн. або на 20% більше ніж у 2014 році, для дітей з багатодітних сімей – 8,40 грн., що на 1,65 грн. або 24,4% більше, для дітей, які не користуються пільгами – 4,80 грн., що 0,3 грн. або на 6,7% більше та для дітей, які відвідують санаторні групи – 12,00 грн. що на 2 грн. або на 20% більше ніж у 2014 році. Касові видатки на 1 учня загальноосвітніх шкіл за 2015 рік склали 7614 грн. і збільшились в порівнянні з 2014 роком на 1068,20 грн. або на 16,3%. В дитячих закладах касові видатки на 1 дитину склали за 2015 рік 17056,81 грн., що на 3832,70 грн. або на 29% більше ніж у 2014 році. В 2015 році кількість класів збільшилась на 22 одиниці в порівнянні з 2014 роком. Також в 2015 році відкрито додатково 9 дошкільних груп. Середня наповнюваність класів в цілому по галузі освіти склала за 2015 рік 28 учнів і збільшилась в порівнянні з 2014 роком на 2,2%, проте залишається меншою від нормативної (30 чол.). Найгірший показник наповнюваності класів по м. Хмельницькому в 2015 році в навчально-виховному об'єднанні №23 – 19,5 учнів. При цьому найвищі показники наповнюваності класів в Хмельницькому колегіумі ім. Володимира Козубняка - 31,7; в загальноосвітній школі І ступеня №4 – 31,1; в Хмельницькому ліцеї №17 – 30,3. Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв за 2015 рік склали 51,5 млн.грн., що в 1,6 рази більше в порівнянні з 2014 роком. На 1 кв.м. площі освітніх закладів витрати в 2015 році в сумі 153,25 грн., за 2014 рік – 95,97 грн. Обсяги використання енергоносіїв (в натуральних показниках) по галузі "Освіта" в 2015 році збільшились в порівнянні з 2014 роком лише по споживанню електроенергії на 2,8%, одночасно зменшились по споживанню тепла - на 2,8%, холодної води – на 8,2%, гарячої води – на 38,9%. Разом з тим найбільший ріст витрат склався по споживанню електроенергії: - в загальноосвітніх закладах: НВК №7 - 44,0%; ЗОШ №13 – 23,7%; НВО №7 – 20,7%; гімназія №2 – 14,9%; ЗОШ №1 – 11,1%; ЗОШ №8 – 9,7%; - в дошкільних навчальних закладах: №36 – 86,0%; №33 - 21,2%, №47- 18%; В 2015 році зі спеціального фонду галузі на оплату енергоносіїв спрямовано 1329,9 тис.грн., що складає лише 2,4% від загальної суми витрат за енергоносії (56324,2 тис.грн.), спожиті закладами та установами галузі "Освіта". Кількість працівників загальноосвітніх закладів управління освіти за 2015 рік склала 3230 чол., з них: до пенсійного віку – 2601 чол. (80,5%), пенсійного віку – 629 чол.(19,5%). На неповну ставку в 2015 році працювали 322 чол. (10,0% від загальної кількості працівників), в т.ч. педагоги до пенсійного віку – 171 чол. та пенсійного віку 151 чол. Найгірший показник склався по загальноосвітніх закладах: №1 - 18 чол., з них педагогічні працівники до пенсійного віку – 7 чол., пенсійного віку – 8 чол.; №6 - 16 чол., з них педагогічні працівники до пенсійного віку – 10 чол., пенсійного віку – 6 чол.; технічний багатопрофільний ліцей – 14 чол., відповідно, 11 чол. і 3 чол.; НВК №2 -13 чол., відповідно, 8 чол. Кількість працівників дошкільних закладів освіти, які в 2015 році працювали на неповну ставку, становила 36 чол. (1,7% від загальної кількості працюючих), з них працівники до пенсійного віку - 28 чол., в т.ч. педагогічний персонал -26 чол. та пенсійного віку 8 чол., в т.ч. педагогічний персонал – 2 чол. Найвищий зазначений показник серед дошкільних закладів міста: в ДНЗ №6 -4 чол., з них педагогічний персонал до пенсійного віку -2 чол.; ДНЗ №23 - 2 чол., з них педагогічний персонал до пенсійного віку - 2 чол., ДНЗ№39 - 2 чол., в т.ч. педагогічний персонал до пенсійного віку – 2 чол.
В системі охорони здоров'я в 2015 році функціонували 4 стаціонарних заклади, 5 поліклінік, в яких фактично зайнято 4087,5 посад з 4293,0 посад, передбачених штатними розкладами. Обсяг видатків по галузі “Охорона здоров’я” за 2015 рік склав 264,9 млн. грн., з них по загальному фонду – 199,7 млн. грн., що на 31,6 млн. грн. або на 18,9 % більше ніж у 2014 році та по спеціальному фонду – 65,2 млн. грн., що майже в 2,5 рази більше порівняно з 2014 роком. На придбання медикаментів в 2015 році спрямовано з загального фонду міського бюджету 11,8 млн.грн. Видатки на оплату безкоштовних медикаментів для пільгової категорії населення у 2015 році склали 2675,8 тис.грн., в т.ч. на безкоштовне зубопротезування – 600,0 тис.грн., на лікування мешканців міста в закладах не міської комунальної власності – 91,4 тис.грн. Вартість медикаментів на один ліжко-день по міських закладах, які мають ліжковий фонд, становили в 2015 році 22,55 грн., що на 16,2% більше ніж у 2014 році. Найбільша вартість ліжко-дня в перинатальному центрі – 376,3 грн. (на одне ліжко враховуються витрати на маму і дитину) та в дитячій лікарні – 274,7 грн. (високий рівень заробітної плати працівників 2-х реанімаційних відділень та неонатологічної служби, а також на 1 ліжко-день по харчуванню враховуються витрати на маму і дитину). Середній термін перебування хворих у відділеннях міської лікарні: ендокринології – 12,19 дн., терапії – 11,01 дн., ремвідділенні – 13 дн., що значно перевищує середній показник по Хмельницькій області – 9,2 дн. По відділеннях дитячої лікарні середній термін перебування хворого в стаціонарі склав в 2015 році 10 дн. ( по галузі показник – 9,6 днів, по області – 9,2 дні). Кількість хворих в стаціонарі перинатального центру в 2015 році в порівнянні з 2014 роком зменшилась на 7,1%, відділення заповнені лише на 50%. При цьому витрати на 1 ліжко-день по медикаментах в 2015 році зросли в порівнянні з 2014 роком на 33,6%, але хворі закуповують ліки та медичні засоби за власні кошти. По поліклініках міста у 2015 році відмічено зростання кількості відвідувань. Але по стоматологічній поліклініці відбулось значне, майже на 65,7%, зменшення кількості відвідувань лікарів, хоча вартість 1 відвідування в порівнянні з 2014 роком зросла на 62,7%. Разом з тим, в поліклініці №4 значна кількість працюючих перебували у відпустках за власний рахунок. Видатки на харчування у 2015 році по загальному фонду склали 4894,1 тис.грн. і збільшились в порівнянні з 2014 роком на 8%. Видатки на харчування на один ліжко-день по стаціонарних закладах складають 10,99 грн. і збільшились в порівнянні з 2014 роком на 8,3%. Касові видатки по оплаті комунальних послуг та за енергоносії склали в 2015 році 15850,3 тис.грн. або 7,8 % обсягу річних видатків загального фонду на галузь, а по спеціальному – 977,5 тис.грн., що забезпечило оплату спожитих енергоносіїв та комунальних послуг в повному обсязі. В порівнянні з 2014 роком видатки на енергоносії збільшились на 43,5%. Обсяги використання енергоносіїв (в натуральних показниках) по галузі "Охорона здоров'я" в 2015 році збільшились в порівнянні з 2014 роком лише по споживанню холодної води 2602,2 м.куб. Але по окремих закладах фактичні витрати і по інших енергоносіях перевищують відповідні показники 2014 року. Найбільший ріст фактичних витрат склався по: 1) споживанню тепла: в поліклініці №2 – 7,3%, поліклініці №1-5,8%; 2) споживанню холодної води: в поліклініці №1 – 9,7%.
Кількість ставок в 2015 році зменшилась на 13,5 ст., внаслідок проведення оптимізації штатної чисельності, в тому числі: по Хмельницькому міському перинатальному центрі скорочено: 3 ставки( 1,0 ст. – молодшого медичного персоналу, 2,0 ст. – іншого персоналу); по Хмельницькій міській поліклініці №2 - 1,0 ст. (фельдшера); по Хмельницькій міській об’єднаній стоматологічній поліклініці -9,0 ст.(5ст. лікаря-стоматолога і 4,0 ст. іншого персоналу), по інших закладах – без змін. Із 973,75 штатних одиниць лікарського персоналу, фактично зайнято 909,0 штатних одиниць та працює 870 лікарів, з них на неповну ставку – 29. При цьому, найвищий відсоток лікарського персоналу, що працює на неповних ставках, встановлено в перинатальному центрі: на 114,0 штатних посадах працює 124 особи, в т.ч. 27 працівників або 21,6% працює на неповних ставках.
З метою підвищення ефективності використання та економії бюджетних коштів, покращення показників фінансово-господарської діяльності бюджетних установ м. Хмельницького, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет міської ради ВИРІШИВ:
2.7 забезпечити укладання підпорядкованими бюджетними установами угод з орендарями про відшкодування вартості спожитих енергоносіїв та здійснювати постійний контроль за станом їх відшкодування.
3.1 до 01.09.2016 року розробити Програму розвитку галузі освіти на 2016 -2020 роки; 3.2 переглянути підходи до розподілу бюджетних коштів між закладами освіти; не допускати суб’єктивного розподілу фінансового ресурсу; забезпечити рівні умови отримання якісних соціальних послуг в бюджетних установах галузі; 3.3 до 01.09.2016 року вжити заходів щодо зменшення кількості працюючих на неповну ставку; 3.4 забезпечити дієвий контроль за обліком та витрачанням батьківських фондів в підпорядкованих закладах, оприлюдненням звітів про їх використання, недопущенням недобровільного характеру внесення їх батьками; 3.5 до 01.07.2016 року надати пропозиції щодо збільшення мережі класів та дошкільних груп, відповідно до потреб міста; 3.6 до 01.08.2016 року розглянути можливість відведення одного крила навчально - виховного об’єднання №23 під дошкільні групи; 3.7 до 01.09.2016 року забезпечити формування оптимальної мережі класів та дошкільних груп в закладах освіти, з дотриманням рівномірного їх завантаження; 3.8 здійснювати в калькуляції платних послуг розрахунки видатків на енергоносії за фактичні години їх споживання. Кошти від надходжень платних послуг спрямовувати за напрямками і в обсягах, обрахованих в калькуляції.
4.Управлінню охорони здоров'я (Ткач Б.В.): 4.1 до 01.09.2016 року розробити Програму розвитку галузі охорони здоров"я на 2016– 2020 роки; 4.2 забезпечити надання безкоштовної допомоги в травмпунктах та реанімаційних відділеннях, вжити заходів щодо створення якісної системи контролю за використанням медикаментів; 4.3 до 01.08.2016 року розробити заходи щодо збільшення ліжок денного стаціонару та формування оптимальної мережі ліжок в стаціонарних відділеннях міської та дитячої лікарнях, перинатальному центрі; 4.4 до 01.08.2016 року сформувати оптимальні графіки надання медичних послуг відділеннями денного стаціонару поліклінік; 4.5 розпочати роботи по впровадженню в міських медичних закладах електронного обліку відвідувань та видачі безкоштовних медикаментів, формування електронного реєстру черги на безкоштовне обстеження на МРТ і УЗД, а також електронного ведення документообігу в амбулаторіях міста; 4.6 здійснювати постійний контроль за плануванням показників загального та спеціального фондів та ефективним використанням бюджетних коштів закладів охорони здоров’я; 4.7 до 01.08.2016 надати пропозиції щодо оптимізації штатних розписів по всіх закладах охорони здоров"я, особливо фінансово-економічних та господарських підрозділів; розглянути можливість скорочення внутрішнього сумісництва та заміщення тимчасово вільних посад, в тому числі господарського персоналу; 4.8 не допускати здійснення стимулюючих виплат, особливо адміністраціям закладів, при незабезпеченні коштами основної заробітної плати та оформлення відпусток без збереження заробітної плати; 4.9 посилити контроль за повнотою надходжень коштів до спеціальних фондів, їх ефективним використанням, спрямуванням на покриття витрат, пов’язаних з їх основною діяльністю, в тому числі: на виплату заробітної плати та придбання медикаментів (поліклініки №1, №2, №3,№4, міська лікарня, стоматологічна поліклініка). 5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Г.Мельник.
Міський голова О. Симчишин
|
(c) Хмельницька міська рада, виконавчий комітет |
E-mail: |
Поштова адреса: вул. Гагаріна, 3 м. Хмельницький 29013, Україна тел./факс: (0382) 76 45 02 |