УКРАЇНА

ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

п'ятнадцятої сесії

м. Хмельницький

від 30.12.2003 р. № 23

Про бюджет міста Хмельницького на 2004 рік

Розглянувши пропозиції виконавчого комітету та керуючись п.23 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом України “Про Державний бюджет України на 2004 рік” та Бюджетним Кодексом України, міська Рада

ВИРІШИЛА:

1. Установити загальний обсяг доходів бюджету на 2004 рік у сумі 118302,7 тис.грн., в т.ч. дотація вирівнювання з державного бюджету 11711,5 тис.грн., додаткову дотацію на зменшення фактичних диспропорцій між місцевими бюджетами через нерівномірність мережі бюджетних установ у сумі 968,5тис.грн.

Обсяг доходів загального фонду бюджету визначено у сумі 101384,8 тис.грн., обсяг доходів спеціального фонду бюджету 16917,9 тис.грн. (додаток №1).

2. Затвердити загальний обсяг видатків бюджету на 2004 рік у сумі 118302,7 тис.грн., в т.ч. обсяг видатків загального фонду бюджету в сумі 101384,8 тис.грн. та видатків спеціального фонду бюджету – 16917,9 тис.грн. за функціональною структурою бюджету (додаток №2). Резервний фонд міського бюджету визначити в сумі 500,0 тис. грн.

Установити розмір оборотної касової готівки загального фонду бюджету міста в сумі 400,0 тис.грн.

3. Затвердити в складі спеціального фонду бюджет розвитку в сумі 4000,0 тис.грн., джерелами формування якого визначити:

(тис.грн.)

• надходження від відчуження майна, що знаходиться в

комунальній власності міста - 1100

• частина коштів загального фонду, що передається

до спеціального фонду - 2900

4. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету міста на 2004 рік згідно з додатком №3 до даного рішення, по коштах субвенції з Державного бюджету, розподіл якої затверджений рішенням сесії обласної ради , згідно додатку №4.

5. Перерозподіл видатків у межах загального обсягу головного розпорядника коштів, що призводить до зміни затверджених бюджетних призначень по загальному та спеціальному фондах, здійснюється лише за погодженням з депутатською комісією з питань планування, бюджету та фінансів.

6. В процесі виконання міського бюджету у виняткових випадках за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів міського бюджету фінансове управління міськвиконкому здійснює перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах загального обсягу його бюджетних призначень по загальному та спеціальному фондах міського бюджету.

7. Затвердити такий перелік захищених статей видатків загального фонду бюджету міста на 2004 рік за їх економічною структурою:

• оплата праці працівників бюджетних установ (код 1110);

• нарахування на заробітну плату (код 1120);

• придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів (код 1132);

• забезпечення продуктами харчування (код 1133);

• трансферти населенню (код 1340).

8. Головним розпорядникам коштів міського бюджету забезпечити в повному обсязі потребу в асигнуваннях на оплату праці, проведення розрахунків за електричну енергію, теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої заборгованості із зазначених послуг. Установити ліміти споживання енергоносіїв у фізичних обсягах по кожній бюджетній установі, виходячи з обсягів призначень, затверджених головним розпорядником бюджетних коштів.

Зобов’язання, взяті розпорядниками коштів міського бюджету без відповідних бюджетних призначень, не вважаються бюджетними зобов’язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов’язань є бюджетним правопорушенням.

Установити, що керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затверджених для бюджетних установ у кошторисах.

9. Визначити пріоритети збільшення призначень по видатковій частині бюджету за умови перевиконання показників доходної частини бюджету на:

• стимулюючі виплати для працівників міського комплексу соціальної реабілітації і побутового обслуговування пенсіонерів, галузей “Культури” та ”Фізкультури і спорту”;

• поточні та капітальні ремонти в бюджетних установах;

• централізовані капітальні вкладення;

• капітальні придбання.

10. У випадку, якщо обсяги відповідних джерел формування спеціального фонду бюджету міста перевищують відповідні витрати, розпорядник коштів передбачає спрямування таких сум в першу чергу на погашення заборгованості із оплати праці, комунальних послуг та енергоносіїв. У разі відсутності такої заборгованості, розпорядник бюджетних коштів спрямовує:

• 50 відсотків коштів на заходи, які здійснюються за рахунок відповідних надходжень;

• 50 відсотків коштів на заходи, які необхідні для виконання основних функцій, але не забезпечені коштами загального фонду бюджету за відповідною бюджетною програмою (функцією).

При цьому розпорядник бюджетних коштів здійснює коригування обсягів взятих бюджетних зобов’язань по загальному фонду бюджету для проведення видатків по цих зобов’язаннях із спеціального фонду бюджету.

11. У випадку, якщо обсяги інших джерел формування спеціального фонду бюджету, крім власних надходжень бюджетних установ, перевищили обсяги, враховані при затвердженні міського бюджету, фінансове управління за поданням головних розпорядників коштів збільшує планові показники за спеціальним фондом шляхом внесення змін до розпису.

11. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні депутатські комісії та фінансове управління міськвиконкому.

11. Додатки 1-4 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

Міський голова М. Приступа