Україна
Хмельницька міська Рада
Рішення десятої сесії
№ 4 від 25.04.2007р.
Про внесення змін та доповнень в рішення міської ради від 18.01.2007р. №2“Про бюджет міста Хмельницького на 2007 рік”
Розглянувши пропозиції виконавчого комітету, керуючись Бюджетним кодексом України та ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада
ВИРІШИЛА:
1.Внести зміни та доповнення в рішення міської ради від 18.01.2007р. №2“Про бюджет міста Хмельницького на 2007 рік”, а саме :
1.1.Збільшити доходи загального фонду бюджету міста на 15638,3 тис.грн. в т.ч.: тис.грн.
11010000 |
Податок з доходів фізичних осіб |
4000,0 |
11020000 |
Податок на прибуток підприємств і організацій, що належать до комунальної власності |
1034,2 |
21010300 |
Частина прибутку комунальних підприємств, яка підлягає зарахуванню до міського бюджету |
660,7 |
41020100 |
Додаткова дотація вирівнювання з державного бюджету |
2021,5 |
41021000 |
Додаткова дотація з державного бюджету на забезпечення видатків на оплату праці працівників бюджетних установ у зв'язку із підвищенням розміру мінімальної заробітної плати, виплату стипендій і допомоги учням та студентам навчальних закладів |
5737,7 |
41035000 |
Інші субвенції |
132,9 |
41035000 |
Інші субвенції |
1025,0 |
41030700 |
Субвенція з державного бюджету на будівництво і придбання житла військовослужбовцям та особам рядового і начальницького складу, звільненим у запас або відставку за станом здоров’я, віком, вислугою років та у зв’язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання, членам сімей з числа цих осіб, які загинули під час виконання ними службових обов'язків, а також учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів |
1026,3 |
1.2. Зменшити доходи загального фонду бюджету міста на 39,69 тис.грн. в т.ч.: тис.грн.
41035800 |
Субвенція з державного бюджету на утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях |
39,69 |
1.3. Збільшити видатки бюджету міста по загальному фонду на 28374,526 тис.грн.:
тис.грн.
010116 |
Органи місцевого самоврядування, з них: |
500,0 |
|
- енергоносії |
35,0 |
|
- поточні видатки |
115,0 |
|
- капітальні видатки |
350,0 |
070000 |
Освіта, в т.ч. |
3745,8 |
|
- заробітна плата |
2240,7 |
|
- поточні видатки |
116,5 |
|
- капітальний ремонт |
529,0 |
|
- капітальні придбання |
411,0 |
|
- енергоносії |
316,6 |
|
- реалізація мікропроекту Українського фонду соціальних інвестицій по створенню центру допрофесійної підготовки учнів з особливими потребами (внесок громади) |
132,0 |
080000 |
Охорона здоров’я, з них: |
6309,1 |
|
- заробітна плата |
2808,8 |
|
- поточні видатки |
10,0 |
|
- капітальний ремонт |
940,0 |
|
- придбання обладнання |
1040,0 |
081009 |
- заходи Комплексної програми "Цукровий діабет" та лікування нецукрового діабету |
1510,3 |
090000 |
Соціальний захист та соціальне забезпечення в т.ч.: |
2586,8 |
090412 |
- інші видатки, з них: |
2301,6 |
|
- компенсаційні виплати фізичним особам, які надають соціальні послуги інвалідам та пристарілим |
110,0 |
|
- відшкодування боргу ХКП "Електротранс" за 2006 рік за перевезення школярів та студентів |
1300,0 |
|
- відшкодування втрат ХКП "Електротранс" за перевезення студентів, школярів, донорів в 2007 році |
700,0 |
|
- виконання Комплексної програми "Піклування" в м. Хмельницькому в 2007 році, в т.ч.: |
191,6 |
|
- капітальні видатки |
161,6 |
091100 |
Соціальні програми у галузі сім'ї, жінок, молоді та дітей, в т.ч.: |
110,9 |
|
- заробітна плата |
46,9 |
|
- поточні видатки |
18,0 |
|
- капітальні придбання |
20,0 |
|
- капітальні трансферти спортивно-культурному центру "Плоскирів" |
26,0 |
091204 |
Територіальні центри і відділення соціальної допомоги на дому, в т.ч.: |
141,8 |
|
- заробітна плата |
124,9 |
|
- поточні видатки |
16,9 |
091214 |
Центр реабілітації дітей-інвалідів з порушенням інтелекту "Школа життя", "Родинний затишок", "Промінь надії" |
32,5 |
|
- заробітна плата |
32,5 |
100000 |
Житлово-комунальне господарство: |
9390,826 |
|
- співфінансування на виконання державних програм реформування і розвитку житлово-комунального господарства, капітального ремонту та модернізації ліфтів житлового фонду |
4184,426 |
100102 |
- капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади |
200,0 |
100203 |
- благоустрій міста, з них: |
5006,4 |
|
- капітальні видатки (відновлення спортивних майданчиків, благоустрій дворових територій) |
1350,7 |
|
- капітальний ремонт доріг та об'єктів благоустрою міста |
1194,9 |
|
- заходи по регулюванню та безпеці дорожнього руху |
216,0 |
|
- капітальний ремонт шляхопроводу по вул. Трудовій |
1000,0 |
|
- благоустрій парку культури та відпочинку ім. 500-річчя м. Хмельницького |
500,0 |
|
- проведення ремонту оздоровчої бази "Чайка" |
200,0 |
110000 |
Культура і мистецтво |
871,9 |
|
- моно-театр "Кут" |
40,0 |
|
- заробітна плата |
411,9 |
|
- поточні видатки |
89,0 |
|
- капітальні придбання, в т.ч.: |
129,0 |
|
- поповнення бібліотечного фонду |
50,0 |
|
- придбання автомобіля "Газель" |
79,0 |
|
- капітальний ремонт |
202,0 |
120100 |
Утримання комунального підприємства "Муніципальна телерадіокомпанія "Місто" |
96,0 |
130000 |
Фізична культура і спорт, в т.ч.: |
2429,9 |
|
- заробітна плата |
106,9 |
|
- поточні видатки |
40,0 |
|
- капітальні видатки |
2283,0 |
250380 |
Субвенція з обласного бюджету на фінансування програми пільгового медичного обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи |
132,9 |
250306 |
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку |
2051,3 |
250323 |
Субвенція обласному бюджету на утримання об'єкту спільного користування – інфекційної лікарні (капітальний ремонт будівель) |
60,0 |
250908 |
Надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла |
200,0 |
1.4. Зменшити видатки бюджету міста по загальному фонду на 4976,316 тис. грн.:
тис. грн.
070303 |
Дитячі будинки (в т. ч. сімейного типу, прийомні сім'ї) |
39,69 |
080000 |
Охорона здоров’я, з них: |
1527,926 |
080101 |
- лікарні |
1510,3 |
080300 |
- поліклініки |
17,626 |
100000 |
Житлово-комунальне господарство: |
1350,7 |
100203 |
- благоустрій (поточні видатки - відновлення спортивних майданчиків, благоустрій дворових територій) |
1350,7 |
130000 |
Фізична культура і спорт, поточні видатки |
2058,0 |
1.5. Збільшити доходи спеціального фонду бюджету міста на 9894,7 тис. грн.,
тис.грн.
| 25000000 | Власні надходження бюджетних установ |
1,8 |
31030000 |
Надходження від відчуження майна, яке належить Автономній Республіці Крим та майна, що знаходиться у комунальній власності |
4541,6 |
33010000 |
Надходження від продажу земель несільськогосподарського призначення |
1300,0 |
43010000 |
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку |
2051,3 |
50110000 |
Надходження до цільового фонду міської ради |
2000,0 |
1.6. Збільшити видатки спеціального фонду бюджету міста на 9894,7 тис. грн.,
тис.грн.
| 010116 | Органи місцевого самоврядування |
1,2 |
091204 |
Реалізація програми соціальної реабілітації і побутового обслуговування одиноких пенсіонерів та інвалідів |
0,6 |
150101 |
Капітальні вкладення |
6866,6 |
150107 |
Житлове будівництво і придбання житла військовослужбовцям та особам рядового і начальницького складу, звільненим у запас або відставку за станом здоров'я, віком, вислугою років та у зв'язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання, членам сімей з числа цих осіб, які загинули під час виконання ними службових обов'язків, а також учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів |
1026,3 |
240900 |
Цільовий фонд, утворений міською радою |
2000,0 |
2. Установити розмір дефіциту загального фонду міського бюджету в сумі 8099,6 тис. грн., джерелом покриття якого визначити вільний залишок бюджетних коштів загального фонду міського бюджету станом на 01.01.2007 року (додаток).
3. В складі видатків на капітальні вкладення збільшити видатки на 6866,6 тис.грн., в тому числі на:
- придбання автобусів (КП “Електротранс”) - на 950,0 тис.грн.;
- придбання сміттєвозів (ХКП “Спецкомунтранс”) - на 541,0 тис.грн.;
- придбання автобусів марки ГАЗ для комунальних підприємств міста - на 290,0 тис.грн.;
- придбання фрези для ямкового ремонту ДЕМ-121 (на базі трактора МТЗ-82) (комунальне управління по будівництву, ремонту та експлуатації доріг) - на 36,0 тис.грн.;
- придбання екскаватора ЕК-12;0,65 куб.м (МКП “Хмельницькводоканал”) - на 420,0 тис.грн.;
- придбання підмітально-прибиральної машини моделі ПМ-533701-1.01 (Комунальне підприємство по санітарній очистці міста) - на 938,0 тис.грн.;
- розробку концепції, виготовлення проектно-кошторисної документації на невідкладні заходи, включаючи пілотний проект збору і аналізу біогазу, та будівництво огорожі – на 250,0 тис.грн.;
- будівництво інфраструктури мікрорайонів міста нової та старої забудови - на 875,0 тис.грн.;
- придбання автомобіля швидкого реагування для гасіння пожеж - на 293,0 тис.грн.
- будівництво малосімейного гуртожитку для працівників освіти та охорони здоров’я по вул.П.Мирного, 31/3, (ІІ черга), в тому числі відшкодування витрат по будівництву І черги, що проводилось в 2006 році – на 748,6 тис.грн.;
- спорудження композиції "Пісні землі Подільської" - на 1000,0 тис.грн.;
- спорудження пам'ятника В. Чорноволу - на 25,0 тис.грн.;
- придбання баштового крану (КП “Хмельницькбудзамовник”) – на 500,0 тис.грн.
Внести зміни та доповнення в додаток №5 до рішення міської ради від 18.01.2007р. №2 “Про бюджет міста Хмельницького на 2007 рік", а саме:
- назву “Будівництво тубдиспансеру” замінити на “Реконструкція існуючого протитуберкульозного диспансеру з добудовою під поліклініку на 150 відвідувачів в зміну та денний стаціонар на 35 ліжок по вул.Житецького,22”;
- назву “Будівництво малосімейного гуртожитку для працівників освіти та охорони здоров’я по вул. П.Мирного, 31/3, (ІІ черга), в тому числі відшкодування витрат по будівництву І черги” доповнити словами “ що проводилось в 2006 році”;
- назву “Виготовлення пам’ятника “Віра, Надія, Любов” змінити на “Спорудження композиції "Пісні землі Подільської".
Додаток №5 до рішення міської ради від 18.01.2007р. №2 “Про бюджет міста Хмельницького на 2007 рік" затвердити в новій редакції (додаток додається).
4. Дозволити управлінню житлово-комунального господарства (як головному розпоряднику коштів) по факту затвердження обсягів коштів державних субвенцій та програм для м. Хмельницького в сфері житлово-комунального господарства, розподілити призначення на співфінансування з міського бюджету в загальній сумі 4184,426 тис.грн. за конкретними програмами та субвенціями за погодженням з депутатською комісією з питань планування, бюджету та фінансів і міським фінансовим управлінням.
5. Внести зміни в пункт 3.2.10. додатку №7 до рішення міської ради від 18.01.2007р. №2 “Про бюджет міста Хмельницького на 2007 рік", замінивши цифру "3228,7 тис.грн." на "5228,7 тис.грн.", доповнивши пункт рядком наступного змісту: "в т.ч. капітальний ремонт доріг – 2000,0 тис.грн."
6. Внести відповідні зміни та доповнення в додатки № 1,2,3,4,6,7 до рішення міської ради від 18.01.2007р. №2 “Про бюджет міста Хмельницького на 2007 рік".
7. Відповідальність за виконання рішення покласти на міське фінансове управління.
8. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету та фінансів.
Міський голова С. Мельник